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2018年度永州市道路运输管理处决算公开说明

[日期:2019年09月30日] 来源:本站原创 [浏览次数:]

永州市道路运输管理处2018年度部门决算公开

 

 目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

     八、政府性基金预算收入支出决算情况

     九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  永州市道路运输管理处概况

一、部门职责

 1、负责市本级道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、道路危险货物运输、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营的具体管理工作。

2、负责全市道路运输行业质量信誉考核和从业人员的培训,指导从业人员的诚信考核工作。

3、负责指导全市道路运输行业节能减排和物流发展工作。

4、协助组织实施抢险、救灾、战备等紧急运输任务,保证指令性计划运输任务的完成。

5、培育道路运输市场,根据本市运力与运量情况,提供需求信息,实施宏观调控,合理组织运力结构调整,不断开辟新型运输方式。

6、负责指导全市道路运输管理队伍建设和装备建设;

7、负责本市运输管理工作和运输企业工作的经验交流、推广,负责对运输行业协会的组织、指导工作,组织重大的科研项目、新产品、新技术的推广应用。

8、负责本市道路运输行业的运输生产主要经济技术指标的统计,组织道路运输业的各种基本信息的收集、分析、处理、反馈,开展咨询服务,组织市场调查预测。

9、承办市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定,永州市道路运输管理处是副处级事业单位,单位编制人数28人(其中有6个编制暂调是交通局),其中:处长1人(副处级),副处长4名(正科级),副科级领导职数5名。全部纳入2018年部门预算编制范围。实有在职人数23人,退休人员18人,聘用人员及临时人员10人。单位车辆编制数2台,实有车辆数2台。

内设科室5个,分别是办公室(财务统计科)、客货运输科(站场管理科)、运政管理科、机动车维修管理科、机动车驾驶员培训管理科

 

第二部分  永州市道路运输管理处2018年度部门决算表(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 单位编制人数28人(其中有6个编制暂调是交通局),其中:处长1人(副处级),副处长4名(正科级),副科级领导职数5名。全部纳入2018年部门预算编制范围。实有在职人数23人,退休人员18人,聘用人员及临时人员10人。单位车辆编制数2台,实有车辆数2台。

2017年决算收、支决算数661.42万元,2018年比2017年决算收支数增加24.26万元,增加3.67%。变动原因:绩效考核奖励资金相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年决算收入数685.68万元,较年初预算573.27万元,增加112.41万元,增加19.61%。变动原因:本年度绩效目标考核奖励资金、日常公用经费相应增加。

三、支出决算情况说明

2018年其他支出70.46万元,占比10.27%;社会保障和就业支出5.04万元,占比0.74%;道路运输支出610.18万元,占比88.99%,其中行政运行支出294.63万元,占道路运输支出的48.29%;其他运输支出315.55万元,占道路运输支出的51.71%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年决算财政拨款收入数685.68万元,2017年决算财政拨款收入数661.42万元,2018年比2017年决算财政拨款收入增加24.26万元,增加3.67%。变动原因:本年度绩效目标考核奖励资金相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年支出合计685.68万元,其中基本支出较上年增加33.71万,增加10.02%;项目支出较上年减少9.45万,减少2.91%。变动原因:本年度绩效目标考核奖励资金相应增加,项目开支压缩。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年支出合计685.68万元,其中基本支出370.13万元,占本年支出数的53.98%;项目支出315.55万元,占本年支出数的46.02%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出303.58万元,占比82.02%;商品和服务支出57.09万元,占比15.42%;对个人和家庭的补助9.46万元,占比2.56%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我处2018年“三公”经费预算33万元(公务接待费12万元,车辆运行费用21万元,出国出境费用为0),2018年实际开支20.21万元(公务接待费开支5.61万元,车辆运行费用开支14.60万元,出国出境费用为0),“三公”经费支出比2018年预算减少12.79万元,降幅为38.76%,其中车辆运行费用比2018年预算减少开支6.4万元,降幅为30.48%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我处2018年“三公”经费预算33万元(公务接待费12万元,车辆运行费用21万元,出国出境费用为0万元),2018年实际开支20.21万元(公务接待费开支5.61万元,车辆运行费用开支14.6万元,出国出境费用为0),“三公”经费支出比2018年预算减少12.79万元,降幅为38.75%,其中车辆运行费用比2018年预算减少开支6.4万元,降幅为30.47%。变动原因主要是公务接待费用、车辆运行费用相应减少及单位严控接待标准和范围。

2018年因公出国(境)团组数及人数0人、公务用车保有量2辆、国内公务接待70批次、人数为860人。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    永州市道路运输管理处2018年度无政府性基金预算收入支出的相关情况。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

1、绩效评价目的。通过绩效评价,了解我处经费使用情况及取得的效果,总结预算资金管理的经验,发现预算资金管理中存在的问题,为提高预算资金的使用效益,加强财政支出的规范化管理,健全和完善支出项目和资金使用管理办法,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

2、评价方法。根据永州市财政局关于报送2019年预算绩效目标和2018年度部门预算绩效自评报告的通知》(永财绩〔20191号)文件精神,结合工作特点,我处预算资金目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价,对各项指标进行逐项逐条审核,形成客观有效的自我评价,2018市道路运输管理处部门整体支出完成情况根据绩效自评指标表,等级为“优”,基本达到了预期目标

    (二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

    2018年市道路运输管理处资金完成情况基本达到了预期目标,项目全部纳入政府管理,符合国家财务管理制度等相关规定。经我们评价一致认为,2018年全处道路运输专项资金落实到位、政策执行有力、资金使用规范。但在项目目标内容和实施后期管理方面尚存在不足。根据绩效评价指标表,综合计分为93分。我处的预算绩效工作根据《永州市预算绩效管理操作办法》的要求,预算资金使用目标设定较为合理,在道路运输安全监督工作推行中严格执行各项规定,发挥了应有的作用。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费基本支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出57.09万元,比2017年减少10.79万元,降低15.89%。主要原因是:印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费相应减少。

(二)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车辆,均为执法执勤用车。

(三)政府采购支出情况。本部门2018年度暂无政府采购支出。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

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