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永州市道路运输服务中心2020年市本级部门预算及“三公”经费公开

[日期:2020年02月10日] 来源:永州市道路运输管理处 [浏览次数:]

永州市道路运输服务中心2020年市本级部门预算及“三公”经费公开说明

 

一、主要职责

二、部门预算单位构成及基本情况

三、2020年主要工作任务及绩效目标

四、部门总体收支情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、政府性基金预算收入支出情况

、其他重要事项的情况说明

、名词解释

九、部门联系方式

    一、主要职责

    (一)职能职责

    1、负责市本级道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、道路危险货物运输、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营的具体管理工作。

    2、负责全市道路运输行业质量信誉考核和从业人员的培训,指导从业人员的诚信考核工作。

    3、负责指导全市道路运输行业节能减排和物流发展工作。

    4、协助组织实施抢险、救灾、战备等紧急运输任务,保证指令性计划运输任务的完成。

    5、培育道路运输市场,根据本市运力与运量情况,提供需求信息,实施宏观调控,合理组织运力结构调整,不断开辟新型运输方式。

    6、负责指导全市道路运输管理队伍建设和装备建设;

    7、负责本市运输管理工作和运输企业工作的经验交流、推广,负责对运输行业协会的组织、指导工作,组织重大的科研项目、新产品、新技术的推广应用。

    8、负责本市道路运输行业的运输生产主要经济技术指标的统计,组织道路运输业的各种基本信息的收集、分析、处理、反馈,开展咨询服务,组织市场调查预测。

    9、承办市交通运输局交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成及基本情况

    根据编委核定,永州市道路运输服务中心是副处级事业单位,单位编制人数22人,其中:处长1人(副处级),副处长4名(正科级),副科级领导职数5名。实有在职人数23人,临时工10人。内设科室5个,分别是办公室(财务统计科)、客货运输科(站场管理科)、运政管理科、机动车维修管理科、机动车驾驶员培训管理科。我单位属永州市交通运输局下的二级机构,为独立核算的预算单位,因此纳入2020年部门预算编制范围的只有永州市道路运输服务中心本级。由于新的三定方案尚未批复,待三定方案批复后,职能职责和机构设置以三定方案为主。

     三、2020年主要工作任务及绩效目标 

     1、把道路运输安全“隐患清零”工作常态化。

     按照“隐患清零”“层层交办、严格标准、立行立改、整章建制、总结推介”的步骤,对道路运输安全隐患进行全面整治,严厉打击和切实纠正各类运输违法违规行为。

     2、开展安全专项整治活动及扫黑除恶工作。

     3、做好春运和重大节假日运输组织工作。

     4、创新道路客运转型升级,试行定制班车运行模式。

     5、完成农村招呼站的建设工作。

     6、开展道路运输驾驶员安全专项教育培训,继续推进驾培机构服务模式改革工作。

     7、统一规范全市教练员档案,制定机动车驾驶培训教练员黑名单制度。

     8、开展道路运输从业资格证电子档案的试点工作。

    四、部门收支总体情况

    1、收入预算:2020年年初预算数504.31万元,其中,一般公共预算拨款 303.31万元,专项拨款201万元。

    2、支出预算 :2020年年初预算数 504.31万元,其中:基本支出年初预算数为303.31万元(工资福利性支出247.97万元,一般商品和服务支出55.34 万元)。项目支出年初预算数为201万元,其中:⑴公路和运输安全(安全监管经费)152万元,湘运管运政发[2019]13号、湘运管运政[2019]105号文件,湘运管安监发[2019]129号文件,通过每年的抽样调查,全面掌握我市运输需求,统计到我市运输量数据,为运输行业监管、行业运输状况监测、市场引导和领导决策提供数据服务;为进一步做好交通规划、交通基础设施建设和提高交通运输保障能力奠定基础。为保证道路运输行业统计各项工作的顺利进行,不断提高统计数据质量。为加强全市道路运输维稳工作监管力度,确保全市道路交通运输市场稳定所需资金,如:打非治违,反恐等方面信息掌握、排查等。为了认真做好全市道路运输春运工作,确保我市道路运输春运工作和谐有序、安全为先、科学组织、优质便捷,针对我市春运期间道路异常情况和特点而所需的经费。加强车辆动态管理、纠正驾驶员违法违章行为、预防和减少道路交通事故、确保道路运输安全及购置执法服装费用等,其中:办公费10万元,水费6万元,物业管理费5万元,印刷费6万元,差旅费20万元,会议费15万元,培训费13万元,其他商品和服务支出30万元,福利费2万元,其他交通费用15万元,委托服务费20万元,电费5万元,邮电费5费。(2)非税收入安排的支出49万元,湘交函[2017]856号文件规定,为保证全市驾培工作所需的各项费用以及办证所需的工本费成本。其中:办公费3万元,印刷费3万元,水费4万元,电费7万元,物业管理费2万元,其他交通费用5万元,差旅费14万元,会议费5万元,培训费5万元,邮电费1万元。

    五、一般公共预算拨款支出预算

    2020年一般公共预算拨款收入504.31万元,具体安排情况如下: 

   1、基本支出:2020年基本支出年初预算数为303.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

   2、项目支出:2020年项目支出年初预算数为201万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。  

 、政府性基金预算收入支出情况

 2020年度根据预算执行情况,单位无政府性基金预算安排。

七、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费 2020年我处的机关运行经费当年一般公共预算拨款247.97万元。

    2、“三公”经费预算 2020年三公经费预算数为17万元,其中,公务接待费11万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。

   3、政府采购情况2020年我政府采购预算总额50万元,其中,政府采购货物预算30万元,政府采购服务预算20万元。 

 4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为504.31万元,其中,基本支出303.31万元,项目支出201万元。

 八、名词解释

 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

九、部门联系方式

单位负责人:陶金凤       财务负责人: 唐岩松 

   编报人:黄             联系电话:6367939

 

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